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NORMAS QUE REGULAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SAT

  1. Marco Normativo


    1.1. Ley de Control Interno de las entidades del Estado N° 28716.
    1.2. Aprobación de Guía de Implementación del SCI Resolución N° 458-2008-CG.
    1.3. Directiva Nº 013-2016-CG-GPROD.
    1.4. Reglamento del Comité de Control Interno del SAT. Resolución Jefatural N° 001-004-00003773.
    1.5. Autoevaluación de Gestión y cumplimiento de las normas de Control Interno-SAT.

  2. Fases del Proceso de Implementación


    2.1. Planificación
    2.2. Ejecución
    2.3. Evaluación

  3. Integrantes del Comité de Control Interno

    PRESIDENTE:
    • Titular: Representante de Jefatura
    • Suplente: Gerente Central de Operaciones
    SECRETARIO TÉCNICO: 
    •  Titular: Gerente de Organización y Procesos
    • Suplente: Jefe de la Oficina de Escuela SAT
    MIEMBROS TITULARES:
    • Jefe de la Oficina de Planificación y Estudios Económicos
    • Gerente de Finanzas
    • Gerente de Administración
    • Gerente de Gestión de Cobranza
    • Gerente de Ejecución Coactiva
    MIEMBROS SUPLENTES:
    • Jefe de la Oficina de Defensoría del Contribuyente y del Administrado
    • Gerente de Recursos Humanos
    • Gerente de Informática
    • Gerente de Asuntos Jurídicos
    • Gerente de Fiscalización

Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SAT


Actualizado al: 23/05/2018